21,55 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 507 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 507 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 813 724 Kč |
| Čerpání | 80,23 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 521 830 | 84,55 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 390 000 | 390 000 | 377 414 | 96,77 |
| Nákup ostatních služeb | 215 000 | 215 000 | 140 452 | 65,33 |
| Ostatní osobní výdaje | 200 000 | 200 000 | 187 073 | 93,54 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 160 000 | 160 000 | 136 968 | 85,61 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 150 000 | 150 000 | 78 026 | 52,02 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 100 000 | 100 000 | 71 939 | 71,94 |
| Stavby | 70 000 | 70 000 | 0 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 50 000 | 50 000 | 44 000 | 88,00 |
| Plyn | 50 000 | 50 000 | 57 273 | 114,55 |
| Opravy a udržování | 50 000 | 50 000 | 11 945 | 23,89 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 | 40 000 | 31 054 | 77,64 |
| Pohonné hmoty a maziva | 30 000 | 30 000 | 23 122 | 77,07 |
| Služby peněžních ústavů | 30 000 | 30 000 | 21 147 | 70,49 |
| Převody vlastní pokladně | 30 000 | 30 000 | 32 755 | 109,18 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 | 20 000 | 23 011 | 115,06 |
| Elektrická energie | 20 000 | 20 000 | 21 611 | 108,06 |
| Služby školení a vzdělávání | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
| Poštovní služby | 13 000 | 13 000 | 4 949 | 38,07 |
| Služby elektronických komunikací | 10 000 | 10 000 | 5 930 | 59,30 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery obcím | 10 000 | 10 000 | 3 000 | 30,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 6 000 | 6 000 | 7 050 | 117,50 |
| Ochranné pomůcky | 6 000 | 6 000 | 312 | 5,20 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 5 000 | 5 000 | 1 534 | 30,68 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 | 5 000 | 4 173 | 83,46 |
| Pohoštění | 5 000 | 5 000 | 1 020 | 20,40 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 | 5 000 | 1 020 | 20,40 |
| Poskytnuté náhrady | 4 000 | 4 000 | 0 | 0,00 |
| Výdaje na věcné dary | 2 000 | 2 000 | 400 | 20,00 |
| Cestovné | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Podlimitní programové vybavení | 0 | 0 | 4 616 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0 | 0 | 100 | 0,00 |
| Celkem | 3 507 000 | 3 507 000 | 2 813 724 | 80,23 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2021
