20,03 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 167 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 167 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 935 536 Kč |
| Čerpání | 92,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 347 777 | 89,85 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 380 000 | 380 000 | 335 748 | 88,35 |
| Nákup ostatních služeb | 215 000 | 215 000 | 201 490 | 93,72 |
| Ostatní osobní výdaje | 165 000 | 165 000 | 182 151 | 110,39 |
| Informační a komunikační technologie | 150 000 | 150 000 | 127 909 | 85,27 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 140 000 | 140 000 | 121 301 | 86,64 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000 | 100 000 | 95 690 | 95,69 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 85 000 | 85 000 | 152 463 | 179,37 |
| Plyn | 75 000 | 75 000 | 63 200 | 84,27 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 50 000 | 31 623 | 63,25 |
| Opravy a udržování | 50 000 | 50 000 | 20 647 | 41,29 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 | 40 000 | 39 888 | 99,72 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 40 000 | 40 000 | 36 000 | 90,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 30 000 | 30 000 | 27 342 | 91,14 |
| Stavby | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
| Elektrická energie | 20 000 | 20 000 | 17 920 | 89,60 |
| Služby školení a vzdělávání | 15 000 | 15 000 | 3 240 | 21,60 |
| Poštovní služby | 13 000 | 13 000 | 8 019 | 61,68 |
| Služby elektronických komunikací | 10 000 | 10 000 | 6 241 | 62,41 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 8 000 | 8 000 | 3 802 | 47,53 |
| Služby peněžních ústavů | 7 000 | 7 000 | 6 220 | 88,86 |
| Ochranné pomůcky | 6 000 | 6 000 | 3 072 | 51,20 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 6 000 | 6 000 | 5 552 | 92,53 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 | 5 000 | 4 742 | 94,84 |
| Pohoštění | 5 000 | 5 000 | 3 551 | 71,02 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 | 5 000 | 1 095 | 21,90 |
| Poskytnuté náhrady | 4 000 | 4 000 | 3 200 | 80,00 |
| Neinvestiční transfery obcím | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,00 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| Převody vlastní pokladně | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| Výdaje na věcné dary | 2 000 | 2 000 | 781 | 39,05 |
| Cestovné | 1 000 | 1 000 | 716 | 71,60 |
| Podlimitní programové vybavení | 0 | 0 | 6 885 | 0,00 |
| Potraviny | 0 | 0 | 342 | 0,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 | 60 300 | 0,00 |
| Nákup kolků | 0 | 0 | 3 536 | 0,00 |
| Podlimitní technické zhodnocení | 0 | 0 | 9 093 | 0,00 |
| Celkem | 3 167 000 | 3 167 000 | 2 935 536 | 92,69 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
